1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-267-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Jardín Infantíl Agua Luna.(Fondos Presupuestarios) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-105-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Holzapfel Razón Social LUIS ROBERTO HOLZAPFEL CARRILLO R.U.T. 4.124.181-0 Sucursal Supermercado Holzapfel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60111408 Ondas o cintas decorativas 1 Unidad   El detalle es solo referencial ver anexo adjunto,solicitud de pedido n°26. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad   El detalle es solo referencial ver anexo adjunto,solicitud de pedido n°27. $ 34.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.920 $ 34.920 12181502 Ceras naturales 1 Unidad   El detalle es solo referencial ver anexo adjunto,solicitud de pedido n°28. $ 150.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.675 $ 150.675 12181502 Ceras naturales 1 Unidad   El detalle es solo referencial ver anexo adjunto,solicitud de pedido n°29. $ 145.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.170 $ 145.170 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad   El detalle es solo referencial ver anexo adjunto,solicitud de pedido n°22. $ 128.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.930 $ 128.930 14111610 Cartulina 1 Unidad   El detalle es solo referencial ver anexo adjunto,solicitud de pedido n°23. $ 12.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.120 $ 12.120 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad   El detalle es solo referencial ver anexo adjunto,solicitud de pedido n°24. $ 55.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.850 $ 55.850 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad   El detalle es solo referencial ver anexo adjunto,solicitud de pedido n°25. $ 31.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.230 $ 31.230

Total Neto	$ 567.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 567.895

Justificación de exención de impuesto