1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-284-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Esc. Aguas y Gaviotas. (Mantenimiento) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-18-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor don german Razón Social COMERCIAL ENTRE RIOS LIMITADA R.U.T. 76.032.120-6 Sucursal don german Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111707 Llaves ajustables 1 Unidad   El detalle es solo referencial ver anexo adjunto, solicitud de pedido n°46. $ 49.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.300 $ 49.300 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad   El detalle es solo referencial ver anexo adjunto, solicitud de pedido n°45. $ 116.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.700 $ 116.700 23131507 Tela para lijar 1 Unidad   El detalle es solo referencial ver anexo adjunto, solicitud de pedido n°43. $ 55.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.580 $ 55.580 31211903 Equipo para protección 1 Unidad   El detalle es solo referencial ver anexo adjunto, solicitud de pedido n°44. $ 100.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.015 $ 100.015

Total Neto	$ 321.595
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 321.595

Justificación de exención de impuesto