1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-321-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Jardin Infantil y Sala Cuna Agua Luna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-106-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriafonseca Razón Social JOSE ROBERTO FONSECA FIERRO R.U.T. 7.496.027-8 Sucursal ferreteriafonseca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad   El detalle es solo referencial ver anexo adjunto $ 103.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.730 $ 103.730

Total Neto	$ 103.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 103.730

Justificación de exención de impuesto