1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-334-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Esc. Aguas Gaviotas (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se debe realizar una nueva orden que corresponda sólo al mes de mayo despues se realizaran las otras órdenes de compra en forma mensual. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-107-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses Corales Razón Social ERNESTO ANTONIO CORALES MARTINEZ R.U.T. 12.034.050-6 Sucursal Buses Corales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 19 Unidad   Mes de Mayo. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.000 $ 266.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Unidad   Mes de Junio. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 13 Unidad   Mes de Julio. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.000 $ 182.000

Total Neto	$ 742.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 742.000

Justificación de exención de impuesto