1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-365-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Esc. Boroa Norte (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-30-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 3333,33333333334 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Andrès Razón Social PABLO ANDRES CONTRERAS ORTIZ R.U.T. 14.035.840-1 Sucursal Pablo Andrès Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad   Reparación de Notebook. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad   Cambio de Utilidad Optica Notebook. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 3.333
TOTAL OC	$ 33.333