1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-37-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Esc."San Pedro". (Mantenimiento) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-105-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Holzapfel Razón Social LUIS ROBERTO HOLZAPFEL CARRILLO R.U.T. 4.124.181-0 Sucursal Supermercado Holzapfel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad   Limpia vidrio con gatillo. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 12131706 Cerillas 1 Unidad   Caja de fósforos. $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111 $ 111 12181502 Ceras naturales 15 Unidad   Cera brillina. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad   Cif cloro. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470 14111704 Papel higiénico 10 Unidad   Confort. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 12141901 Cloro Cl 2 Unidad   Cloro gel. $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 12141901 Cloro Cl 1 Unidad   Cloro. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890

Total Neto	$ 22.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.421

Justificación de exención de impuesto