1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-394-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Jardín Infantíl Agua Luna. (JUNJI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-18-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor don german Razón Social COMERCIAL ENTRE RIOS LIMITADA R.U.T. 76.032.120-6 Sucursal don german Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 Cepillos de limpieza 1 Unidad   Cepillo de cañón 5 pulgadas. $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 13111010 Nilón 6 Unidad   Metro de nilón 0.5 grosor. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 30102506 Chapa de aluminio 1 Unidad   Picaporte 3 pulgadas. $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960 11162111 Malla 1 Unidad   Metro de malla mosquetera. $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 30101617 Barras de madera 26 Unidad   Tiras fondo 5/16 x 3. $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860

Total Neto	$ 21.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.170

Justificación de exención de impuesto