1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-41-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-05-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACIÓN (SOSER S.A) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3862-2-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 1398734,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sosersa Razón Social SOC DE SERVICIOS DE ALIMENTACION S A R.U.T. 96.987.050-9 Sucursal sosersa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad   Alimentación de internados correspondientes al Mes de Marzo 2015. Factura N° 220 $ 7.361.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.361.760 $ 7.361.760

Total Neto	$ 7.361.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.398.734
TOTAL OC	$ 8.760.494