1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-412-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Depto. Educacion (FAGEM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-30-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 88,35 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espex - Convenios Marco Razón Social ESPEX INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.683.370-3 Sucursal Espex - Convenios Marco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad   Por diferencia de precio entre Factura Nº 31579 y Orden de Compra Nº 3862-358-SE12. $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465 $ 465

Total Neto	$ 465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88
TOTAL OC	$ 553