1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-459-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Escuela Aguas y Gaviotas(S.E.P) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-20-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 26403,16 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S. A. Razón Social COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S A R.U.T. 96.756.060-K Sucursal COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222606 Kits de inicio de nodo de servicio de Internet 1 Unidad   Servicio Internet Periodo 04/08/2017 al 31/08/2017._ Factura N°1167469. $ 19.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.323 $ 19.323 43222606 Kits de inicio de nodo de servicio de Internet 1 Unidad   Servicio Internet Periodo 04/08/2017 al 31/08/2017._ Factura N°1164173. $ 119.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.641 $ 119.641

Total Neto	$ 138.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.403
TOTAL OC	$ 165.367