1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-54-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Esc.Aguas y Gaviotas.(Sep) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-109-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGRAF Razón Social GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LIMITADA R.U.T. 76.740.200-7 Sucursal SERVIGRAF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 100 Unidad   resma papel carta $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 14111509 Artículos de papelería 50 Unidad   resma papel oficio $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 25 Unidad   cajas plumón pizarra blanca x 12 $ 4.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000

Total Neto	$ 458.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 458.000

Justificación de exención de impuesto