1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-554-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Jardín Infantil Agua Luna(JUNJI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-20-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 124202,559295 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Holzapfel Razón Social LUIS ROBERTO HOLZAPFEL CARRILLO R.U.T. 4.124.181-0 Sucursal Supermercado Holzapfel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 1 Unidad   Ver detalle en Solicitud de Pedido N° 64. $ 128.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.496 $ 128.496 44121506 Sobres estándar 1 Unidad   Ver detalle en Solicitud de Pedido N° 65. $ 365.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.874 $ 365.874 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad   Ver detalle en Solicitud de Pedido N° 68. $ 159.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.328 $ 159.328

Total Neto	$ 653.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.203
TOTAL OC	$ 777.901