1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-555-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Jardín Infantil Agua Luna(JUNJI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3862-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 21410,924364 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TIENDA Y PAQUETERIA NUEVA Razón Social GLADYS CARVAJAL BARRIA R.U.T. 6.802.264-9 Sucursal TIENDA Y PAQUETERIA NUEVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 3 Unidad   Polerones tallas M. $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.563 $ 37.563 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 5 Unidad   Polerones tallas S, M, L. $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.605 $ 62.605 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 1 Unidad   Polerón Auxiliar de servicios color burdeo. $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521

Total Neto	$ 112.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.411
TOTAL OC	$ 134.100