1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-726-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Esc."Aguas y Gaviotas". (Mantenimiento) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-105-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Holzapfel Razón Social LUIS ROBERTO HOLZAPFEL CARRILLO R.U.T. 4.124.181-0 Sucursal Supermercado Holzapfel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad   Cajas de lisoform. $ 27.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.830 $ 272.830 47121802 Removedores 32 Unidad   Cajas de cera. $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.400 $ 222.400 47121802 Removedores 20 Unidad   Cajas de cera líquida. $ 23.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.600 $ 477.600 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Unidad   Cajas de cloro 1 lt. $ 10.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.250 $ 155.250

Total Neto	$ 1.128.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.128.080

Justificación de exención de impuesto