1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-796-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Esc. Boroa Norte (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3836-104-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Florería Luz Razón Social LUZ ESTER GONZALEZ CACERES R.U.T. 9.554.348-0 Sucursal Florería Luz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad   Tortas. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 50202304 Jugos y néctar envasados 2 Unidad     $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad   Kuchen. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 2 Docena   Empanadas de queso. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 28.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 28.500

Justificación de exención de impuesto