1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3862-856-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Esc. Flor del Valle. (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3862-1-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´Higgins N°410 Comuna Toltén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´Higgins N°410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TIENDA Y PAQUETERIA NUEVA Razón Social GLADYS CARVAJAL BARRIA R.U.T. 6.802.264-9 Sucursal TIENDA Y PAQUETERIA NUEVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad   Tinta color negro $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad   Tinta color magenta $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad   Tinta color cian $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad   Tinta color amarillo $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 90.000

Justificación de exención de impuesto