1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3863-135-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y EQUIPA,MIENTO ENFERMERIA, ESTABLECIMIENTOS, SEP compra ágil: 3863-58-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 1042454 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA SALUD LTDA Razón Social PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 77.363.956-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASA SALUD LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 1 Unidad SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS PRODUCTOS SEGUN T.R Y COTIZACION OFERTADA $ 5.486.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.486.600 $ 5.486.600

Total Neto	$ 5.486.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.042.454
TOTAL OC	$ 6.529.054