1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3863-15-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Maniqui Carrera Vestuario ETP Inst Politecnico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales Nº 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Avda. Gabriela Mistral Nº 470 Comuna Santa Cruz Impuesto 120555 Dirección de Envío de la Factura Avda. Gabriela Mistral Nº 470 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR ANTES 27-01-2011 A AVENIDA CABELLO Nº 451 SANTA CRUZ, AT. SERGIO SALINAS OLIVARES FONO 821714-823933 , DESPACHAR ANTES  27-01-2011   A AVENIDA CABELLO Nº 451 SANTA CRUZ,  AT. SERGIO SALINAS OLIVARES  FONO  821714-823933, DE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANIQUIES ORTEGA Razón Social MANIQUIES ALFREDO ORTEGA FARIAS E.I.R.L R.U.T. 88.444.800-K Sucursal MANIQUIES ORTEGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121003 Estatuas 2 Unidad   Maniquíes Importado dama-varón con cabeza pintado piel $ 165.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.800 $ 331.800 60121003 Estatuas 3 Unidad   Maniquíes de taller dama alta costura tela y base madera negra Talla 40, 46 y 48 $ 100.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.700 $ 302.700

Total Neto	$ 634.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.555
TOTAL OC	$ 755.055