1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3863-180-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3863-63-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3863-63-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 11447802,67 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JMI LTDA Razón Social SOCIEDAD J.M. INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA R.U.T. 76.025.957-8 Sucursal JMI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad MANTENIMIENTO GENERAL EN INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ. Según Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Plano y Formatos adjuntos. MANTENIMIENTO GENERAL EN INSTALACIONES IPS $ 60.251.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.251.593 $ 60.251.593

Total Neto	$ 60.251.593
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.447.803
TOTAL OC	$ 71.699.396