1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3863-183-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN MAQUIINAS DE COSER, INSTITUTO POLITÉCNICO SANTA CRUZ, MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 239494,62 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA IMPORTADORA JUKI-MAQUINAS DE COSER Razón Social MARISOL SORAYA PEDRERO TUEVE R.U.T. 7.417.136-2 Sucursal ABASTECEDORA IMPORTADORA JUKI-MAQUINAS DE COSER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121614 Máquinas de coser 19 Unidad MANTENCIÓN DE MAQUINAS DE COSER, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS   $ 66.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.498 $ 1.260.498

Total Neto	$ 1.260.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.495
TOTAL OC	$ 1.499.993

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.795.719-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.417.136-2 Ver adjunto