1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3863-189-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CORTASETOS, ESCUELA BARREALES, MANTENIMIENTO compra ágil: 3863-78-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS N°242 Comuna Santa Cruz Impuesto 53647,07 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS N°242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE MIGUEL Razón Social COMERCIAL MARIO NAVARRO EIRL R.U.T. 76.296.468-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE MIGUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101508 Cortadoras 1 Unidad cortasetos segun terminos de referencia (adjuntar EEPP cotizacion) PLAZO DE ENTREGA 1 DIA HÁBIL   $ 282.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.353 $ 282.353

Total Neto	$ 282.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.647
TOTAL OC	$ 336.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.065.921-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.300.882-4 Ver adjunto