1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3863-201-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3863-27-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación AVIADOR ACEVEDO 298 ESQUINA JOSE TORIBIO MEDINA, EX INTERNADO FEMENINO, SANTA CRUZ Comuna Santa Cruz Impuesto 157675,11 Dirección de Envío de la Factura AVIADOR ACEVEDO 298 ESQUINA JOSE TORIBIO MEDINA, EX INTERNADO FEMENINO, SANTA CRUZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metalnex Razón Social METALNEX SPA R.U.T. 76.522.813-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Metalnex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) 1 Unidad REPARACION EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS SALA PREBASICA SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA $ 829.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.869 $ 829.869

Total Neto	$ 829.869
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.675
TOTAL OC	$ 987.544