1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3863-256-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3863-56-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3863-56-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 1286578,35 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicolas Eugenio Razón Social AVRO CONSTRUCTORA SPA R.U.T. 76.998.839-4 Sucursal Nicolas Eugenio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad "CONSTRUCCIÓN DE PÉRGOLA ESCUELA LUIS OYARZUN PEÑA" Según Bases Administrativas y eett adjuntas. CON CARGO A LA CUENTA N° 215.22.06.001.001.013, MOVAMONOS POR LA EDUCACIÓN (FAEP) SEGUN VISITA A TERRENO $ 6.771.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.771.465 $ 6.771.465

Total Neto	$ 6.771.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.286.578
TOTAL OC	$ 8.058.043