1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3863-274-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3863-183-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3863-183-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Cruz R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Cruz R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 30075,1 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 100 Unidad Papel fotografico oficio (215.22.04.001.001.001)   $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900 14111610 Cartulina 30 Unidad Cartulina metalica (215.22.04.002.001.001)   $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.970 $ 26.970 44121618 Tijeras 30 Unidad Cartoneras grande Torre o su equivalente (215.22.04.002.001.001)   $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.970 $ 17.970 49201512 Cuerdas para saltar 20 Unidad Cuerdas para saltas (215.22.04.002.001.001)   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 14111610 Cartulina 50 Pliego Cartulinas (5 de cada color) (215.22.04.002.001.001)   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450

Total Neto	$ 158.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.075
TOTAL OC	$ 188.365