1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3863-446-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3863-62-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3863-62-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 759069 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Christian Mauricio Razón Social CHRISTIAN POLANCO MIRA R.U.T. 13.347.942-2 Sucursal Christian Mauricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 12 Unidad no definida MANTENIMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMUNA DE SANTA CRUZ. Según Bases Administrativas, EETT, Formatos adjuntos. ESCUELA ISLA DE YAQUIL ESCUELA ISLA DE YAQUIL La mantención se realizara de forma semanal y con un equipo de trabajo Profesional. $ 332.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.995.100 $ 3.995.100

Total Neto	$ 3.995.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 759.069
TOTAL OC	$ 4.754.169