1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3863-474-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA, POLITECNICO, SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 57210,71 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emilio Soto y Cia. ltda. Razón Social EMILIO SOTO Y CIA LTDA R.U.T. 84.089.400-2 Sucursal Emilio Soto y Cia. ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad no definida   SEGUN COTIZACION N 00003329 $ 301.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.109 $ 301.109

Total Neto	$ 301.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.211
TOTAL OC	$ 358.320