1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3863-500-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2024 Nombre de la Orden de Compra TERMINACIONES DE SALAS DE CLASES Y PAREDES DE PASILLO CUBIERTO, ESCUELA LA FINCA SANTA CRUZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3863-89-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 871005,6 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora CSR Razón Social CONSTRUCTORA CSR SPA R.U.T. 77.623.895-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora CSR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y MEMORÁNDUM N°123 DE ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA DAEM REPARACION EN TERMINACIONES ESC LA FINCA STA CRUZ $ 4.584.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.584.240 $ 4.584.240

Total Neto	$ 4.584.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 871.006
TOTAL OC	$ 5.455.246