1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3863-510-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION FILTRACION, LICEO SANTA CRUZ, EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1249 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 68305 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONTRATISTA EN OBRAS MENORES CRISTIAN DOMINGO TRIGO MORALES E.I.R.L. Razón Social CONTRATISTA EN OBRAS MENORES CRISTIAN DOMINGO TRIG R.U.T. 76.574.227-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONTRATISTA EN OBRAS MENORES CRISTIAN DOMINGO TRIGO MORALES E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   REPARACION FILTRACION, PROVESION E INSTALACION $ 359.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.500 $ 359.500

Total Neto	$ 359.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.305
TOTAL OC	$ 427.805