1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3863-579-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA, ESTABLECIMIENTOS compra ágil: 3863-498-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación AVIADOR ACEVEDO 198, SANTA CRUZ Comuna Santa Cruz Impuesto 507115,7 Dirección de Envío de la Factura AVIADOR ACEVEDO 198, SANTA CRUZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LICITACIONES RYS Razón Social PANELES R & S SPA R.U.T. 77.477.762-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LICITACIONES RYS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171517 Tapas para cerradura 1 Unidad SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS, SE DEBE SUBIR COTIZACION DETALLADA SEGUN COTIZACION OFERTADA $ 2.669.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.669.030 $ 2.669.030

Total Neto	$ 2.669.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 507.116
TOTAL OC	$ 3.176.146