1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3863-692-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SERV. IMPRESO LOGOS, FERIA SALUDABLE, LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 51575,12 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor beegraf Razón Social ADRIANA LUISA TREJO JORQUERA R.U.T. 13.782.057-9 Sucursal beegraf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 60 Unidad no definida 60 ADHESIVO MAS TROVISEL DE 80X20 IMPRESO FULL COLOR   $ 3.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.800 $ 217.800 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 4 Unidad no definida TELA PVC DE 1,90 X 0,70 CON MARCO DE MADERA   $ 13.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.648 $ 53.648

Total Neto	$ 271.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.575
TOTAL OC	$ 323.023