1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3863-77-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3863-12-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3863-12-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Cruz R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales Nº 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Cruz R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 37848 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISOGRAPHIC Razón Social AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS R.U.T. 9.707.149-7 Sucursal ISOGRAPHIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 8 Unidad Toner para impresora Xerox 3121 (215.22.04.009.001.001)   $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.200 $ 199.200

Total Neto	$ 199.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.848
TOTAL OC	$ 237.048