1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3863-934-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra RETIRO E INST., DAEM, PPTO EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 53966,38655455 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose luis Razón Social jose luis donoso vergara R.U.T. 11.555.860-9 Sucursal jose luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101702 Servicios de campamentos o instalaciones para jóve 1 Unidad no definida   1 VENTANA 25, COLOR TITANIO CON TERMO PANEL, MAS RETIRO DE CRISTALES EXISTENTES POR EXTERIOR DE EDIFICIO Y RETIRO E INSTALACION DE QUIBRAVISTAS. $ 284.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.034 $ 284.034

Total Neto	$ 284.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.966
TOTAL OC	$ 338.000