1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3864-245-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3864-42-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3864-42-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Cruz R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Cruz R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 108490 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-07-2009 Título Descripción ENVIAR A DIEGO PORTALES 625, SANTA CRUZ 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS MANQUEHUE Razón Social ANA ISABEL INOSTROZA SILVA IMPRENTA EIRL R.U.T. 76.867.820-0 Sucursal IMPRESOS MANQUEHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111518 Fichas 12500 Unidad Fichas clinicas divididas en 5 colores, con franja roja, amarillo, verde, azul.   $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000 14111518 Fichas 4000 Unidad Kardex Sap dividido en cuatro colores, con franja color rojo, verde, amarillo, azul, según diseño.   $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 571.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.490
TOTAL OC	$ 679.490