1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3864-47-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3864-69-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.06.001.001.001 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas #242 Comuna Santa Cruz Impuesto 986480 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas #242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFICENTRO XEROX Razón Social COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.468.520-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OFICENTRO XEROX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211711 Escáner 12 Unidad Escáner, según términos de referencia   $ 306.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.672.000 $ 3.672.000 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 4 Unidad IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, según términos de referencia   $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520.000 $ 1.520.000

Total Neto	$ 5.192.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 986.480
TOTAL OC	$ 6.178.480

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.953.712-2 Ver adjunto