1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3864-535-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3864-48-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3864-48-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas Nº 242 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.04.001.001.029 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas #242, Santa Cruz Comuna Santa Cruz Impuesto 1048328,42 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas #242, Santa Cruz 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Daniel Razón Social JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN R.U.T. 15.911.723-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Daniel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112106 Banquetas 1 Unidad Adquisición de banquetas para salas de espera (según bases técnicas y anexos) Se adjunta oferta tecnica con fotografia del producto solicitado. $ 5.517.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.517.518 $ 5.517.518

Total Neto	$ 5.517.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.048.328
TOTAL OC	$ 6.565.846