1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3864-64-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3864-19-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3864-19-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Cruz R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales Nº 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Cruz R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas Nº 242 Comuna Santa Cruz Impuesto 109668 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas Nº 242 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manufacturas de Artículos de Goma Limitada Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal Manufacturas de Artículos de Goma Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281705 Equipo para lavar el desinfectante de los instrumentos 148 Unidad 148 BOLSAS DE DETERGENTE ENZIMATICO DE 20 GRM C/U   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.200 $ 577.200

Total Neto	$ 577.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.668
TOTAL OC	$ 686.868