1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3864-642-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de material de difusiónpara equipo de HPV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Unidad de Compra Cabello Nº 250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ R.U.T. 69.090.600-7 Dirección de Facturación Cabello Nº 250 Comuna Santa Cruz Impuesto 47899,114 Dirección de Envío de la Factura Cabello Nº 250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTEKdigital Razón Social JORGE LEONARDO VALENZUELA LEON R.U.T. 11.996.163-7 Sucursal ARTEKdigital Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de 20 Unidad no definida 20 tazones sublimados   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.613 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de 80 Unidad no definida 100 imanes de 9 x 5,5 cm.   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de 100 Unidad no definida 100 calendarios 30 x 40 termolaminados   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.100 $ 168.067 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de 40 Unidad no definida 40 chapitas llavero espejo   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.613

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000