1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3865-10-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3865-1-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3865-1-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social Ilustre Municipalidad de Primavera R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Primavera R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 191 Comuna Primavera Impuesto 38339627,242 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INERGAS LTDA Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INERGAS LTDA. R.U.T. 76.344.077-k Sucursal INERGAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONSTRUCCIÓN MATRIZ DE GAS AERÓDROMO FRANCO BIANCO, CERRO SOMBRERO, COMUNA DE PRIMAVERA CONSTRUCCIÓN MATRIZ DE GAS AERÓDROMO FRANCO BIANCO - VALOR TOTAL $ 201.787.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.787.512 $ 201.787.512

Total Neto	$ 201.787.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.339.627
TOTAL OC	$ 240.127.139