1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3866-111-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES, IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestión Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 191 Comuna Primavera Impuesto 419156,91 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renta Nacional - Punta Arenas Razón Social RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A R.U.T. 94.510.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Renta Nacional - Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA 3 VEHÍCULOS MUNICIPALES. CONDICIONES ESPECÍFICAS SEGÚN TDR ADJUNTOS. LLENAR ANEXOS.   $ 2.206.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.206.089 $ 2.206.089

Total Neto	$ 2.206.089
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.157
TOTAL OC	$ 2.625.246