1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3866-11133-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3866-11075-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3866-11075-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Primavera R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Primavera R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 191 Comuna Primavera Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Services Razón Social ANA MARIBEL DIAZ SOTO R.U.T. 14.452.423-3 Sucursal Impresos Services Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 200 Unidad Impresion de Calendarios 2009. Ver mas detalles en Requerimientos técnicos y otras cláusulas. Impresion de Calendarios 2009. Ver mas detalles en Requerimientos técnicos y otras cláusulas. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1000 Unidad Se requiere la impresión de 1000 Trípticos. Ver mas detalles en Requerimientos técnicos y otras cláusulas. Se requiere la impresión de 1000 Trípticos. Ver mas detalles en Requerimientos técnicos y otras cláusulas. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 600.000

Justificación de exención de impuesto