1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3866-112-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de farmacia y clínicos Muni Primavera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestión Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 191 Comuna Primavera Impuesto 125409,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA R.U.T. 77.192.195-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 1 Unidad no definida INSUMOS DE FARMACIA Y CLINICOS. LISTADO SEGÚN PLANILLA ADJUNTA. SE DEBE COMPLETAR EL VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO EN LA COLUMNA "F" Y SUBIR EL ANEXO EN LA POSTULACIÓN. DEBE INDICAR SU PLAZO DE ENTREGA.   $ 660.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.050 $ 660.050

Total Neto	$ 660.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.410
TOTAL OC	$ 785.460