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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3866-194-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS Y SOUVENIRS PARA ACTIVIDAD EMBLEMÁTICA KKK 2024 DESDE 3866-13-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3866-13-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
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R.U.T. |
69.251.300-2 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 191 |
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Comuna |
Primavera
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Impuesto |
324436,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 191 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PAZ MARIA |
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Razón Social |
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA PAZ MARIA DEL PILAR RISC
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R.U.T. |
76.972.239-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAZ MARIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101702
| Trofeos | 1 | Unidad | TROFEOS 19° VERSIÓN RALLY KARUKINKA PARA PRIMERA ETAPA. LISTADO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LICITACIÓN. | TROFEOS 19° VERSIÓN RALLY KARUKINKA PARA PRIMERA ETAPA. LISTADO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LICITACIÓN. |
$ 1.707.563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.707.563
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$ 1.707.563
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Total Neto
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$ 1.707.563
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 324.437
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$ 2.032.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.