1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3866-267-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos para elaboración de pesebre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestión Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 191 Comuna Primavera Impuesto 57732,83 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101509 Lijadoras 20 Unidad LIJA MADERA A-257 150 LIJA MADERA A-257 150 $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700 30102202 Plancha de aleación no ferrosa 15 Unidad TRUPAN 5.5MM 1.52X2.44 TRUPAN 5.5MM 1.52X2.44 $ 18.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.100 $ 281.100 27112826 Sierra de calar 5 Unidad HOJA DE CALAR B-15 50MM MAD-PLAST MAKITA HOJA DE CALAR B-15 50MM MAD-PLAST MAKITA $ 3.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.055 $ 19.055

Total Neto	$ 303.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2
IVA  19  %	$ 57.733
TOTAL OC	$ 361.590