1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3866-33-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Para Dia del Ovejero 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Primavera R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Primavera R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 191 Comuna * Impuesto 38510,1253 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lider magallanes Razón Social HIPERMERCADO PUNTA ARENAS LIMITADA R.U.T. 76.166.290-2 Sucursal lider magallanes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad no definida Alimentos para Día del Ovejero 2010 Factura electronica 111159   $ 202.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.685 $ 202.685

Total Neto	$ 202.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.510
TOTAL OC	$ 241.195