1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3866-6-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3866-2-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3866-2-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Primavera R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Primavera R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 191 Comuna * Impuesto 380000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria antonieta Ainol Rivera Turismo de Aventura Razón Social spa y medicinas alternativas R.U.T. 76.250.197-k Sucursal Maria antonieta Ainol Rivera Turismo de Aventura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101702 Servicios de campamentos o instalaciones para jóvenes 1 Unidad COLONIAS DE VERANO 2015 CERRO SOMBRERO Esta incorporado, ademas, pago a los dos profesores, dos monitores de bachata 8 fin de semana) alimentacion, traslado, materiales, entre otros. $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 2.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 380.000
TOTAL OC	$ 2.380.000