1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3866-91-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de lienzo y pendón para actividades Declaratoria de Pueblo 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gestión Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 191 Comuna Primavera Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAOS PUBLICITARIO Razón Social ROBERTO HERALDO REYES BUSTOS R.U.T. 13.132.604-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAOS PUBLICITARIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121905 Lienzos estampables 1 Unidad LIENZO PVC 4M X 2M. DISEÑO SE ENVIARÁ A PROVEEDOR ADJUDICADO.   $ 121.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000 82121503 Impresión digital 1 Unidad PENDON ROLLERO 80X200. PAPEL SINTÉTICO. DISEÑO SE ENVIARÁ A PROVEEDOR ADJUDICADO.   $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.132.604-1 Ver adjunto