1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3867-119-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de recarga de extintores (2) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 191 Comuna Primavera Impuesto 28835,35 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUSTRALEX EXTINTORES Razón Social ALFREDO ALIRO GONZÁLEZ STERN R.U.T. 6.215.788-7 Sucursal AUSTRALEX EXTINTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad no definida RECARGA EXTINTORES 6 KGS RECARGA EXTINTORES 6 KGS $ 10.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.672 $ 20.672 46191601 Extintores 10 Unidad no definida RECARGA EXTINTORES 10 KGS RECARGA EXTINTORES 10 KGS $ 13.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.090 $ 131.090

Total Neto	$ 151.762
Descuento	$ 0
Cargos	$ 3
IVA  19  %	$ 28.835
TOTAL OC	$ 180.600