1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3867-28-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición sifón para lavaplatos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 028 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 191 Comuna Primavera Impuesto 12019,4 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC INGENIERIA COMERCIAL E INDUST INCOIN LTDA Razón Social SOC INGENIERIA COMERCIAL E INDUST INCOIN LTDA R.U.T. 89.538.900-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC INGENIERIA COMERCIAL E INDUST INCOIN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 2 Unidad no definida Sifón cobre 1 1/2" Sifón cobre 1 1/2" $ 31.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.260 $ 63.260

Total Neto	$ 63.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.019
TOTAL OC	$ 75.279