1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3867-73-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de galvanos para Premiación Escuela Año 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Primavera R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Primavera R.U.T. 69.251.300-2 Dirección de Facturación Arturo Prat 191 Comuna Primavera Impuesto 32331,93273 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor difusion 53 Razón Social PABLO EDUARDO JOSE LUENGO MUNOZ R.U.T. 16.066.665-K Sucursal difusion 53 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 15 Unidad no definida Galvanos madera clara Nº3 con placa dorado perlado Galvanos madera clara Nº3 con placa dorado perlado $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.175 $ 170.168

Total Neto	$ 170.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.332
TOTAL OC	$ 202.500