1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3868-26-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE LICITACION 3868-7-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3868-7-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Crim.Labocar Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Calle Santa Elena Nro.1636 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O"Hggins Nº 1196 Stgo. Comuna Santiago Centro Impuesto 579341,35 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O"Hggins Nº 1196 Stgo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FOTOGRAFICA FOTOMAR S.A. Razón Social FOTOGRAFICA FOTOMAR S A R.U.T. 86.993.500-k Sucursal FOTOGRAFICA FOTOMAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Reparación y mantención preventiva de Frontier modelo 340, de cargo del Laboratorio del Departamento de Criminalística de Carabineros. SERVICIO DE MANTENCION ANUAL PARA LABORATORIO FRONTIER MODELO 340 , CONTANDO CON TODOS LOS REPUESTOS ORIGINALES Y CAPACIDAD TECNICA $ 3.049.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.049.165 $ 3.049.165

Total Neto	$ 3.049.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 579.341
TOTAL OC	$ 3.628.506